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Provvedimenti dirigenti amministrativi

Anno selezionato: 2019
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Provvedimenti dirigenti amministrativi
Data  Oggetto  Contenuto  Spesa prevista 
22/11/2019 Integrazione impegno di spesa n° 23 - “Servizio di Fornitura Internet a Banda Larga ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016” Integrazione impegno di spesa n° 23 - “Servizio di Fornitura Internet a Banda Larga ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016” €1.159,00
22/11/2019 Fornitura hardware tramite trattativa diretta su MePA con unico operatore economico nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36 c. 2 lett. a) del Dlgs. 50/2016 e ss. mm. ii. - CIG: Z2B2AC88F7 Fornitura hardware tramite trattativa diretta su MePA con unico operatore economico nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36 c. 2 lett. a) del Dlgs. 50/2016 e ss. mm. ii. - CIG: Z2B2AC88F7 €10.467,60
08/11/2019 Partecipazione al corso di formazione 'La trasparenza amministrativa e il diritto di accesso' Caldarini&Associati Srl. Liquidazione

Partecipazione al corso di formazione 'La trasparenza amministrativa e il diritto di accesso' di Caldarini&AssociatiSrl- Cagliari 23.10.2019. Liquidazione

€752,00
31/10/2019 Quota di partecipazione al Seminario di studi 'Il Decreto sblocca cantieri' ANCI SARDEGNA - liquidazione

Quota di partecipazione al Seminario di studi 'Il Decreto sblocca cantieri' ANCI SARDEGNA - liquidazione

€100,00
21/10/2019 Art. 79 e 80 del T.U.E.E.L.L. Rimborsi oneri permessi retribuiti.

Art. 79 e 80 del T.U.E.L.L. Rimborsi oneri permessi retribuiti Consigliere Comunale A. Caschili periodo giugno-luglio-settembre 2019. Liquidazione Società Tecnox Building s.r.l.

€727,84
27/08/2019 Liquidazione visure M.C.T.C. - I e II Trimestre 2019

Liquidazione avvisi di pagamento:

  • Avviso di pagamento prot. n° Q000005599 del 11.04.2019;
  • Avvizo di pagamento prot. n° Q000009104 del 04.07.2019;
€20,66
26/08/2019 Liquidazione Fattura n° 3016000858 relativa a Migrazione della suite in uso presso gli uffici comunali dalla piattaforma CIVILIA-OPEN a CIVILIA-NEXT TRIBUTI

Liquidazione Fattura n° 3016000858 del 12.04.2019

€3.294,00
23/08/2019 Servizi postali

Liquidazione fattura a favore della S.M.P. service di Melis Sonia

€751,88
23/08/2019 Organizzazione spettacoli musicali

Liquidazione fattura a favore della Soc. Coop Vox Day

€53.278,00
20/08/2019 Liquidazione acquisto beni di consumo -MURGIA ANGELO COSTANTINO- ANNO 2019

Liquidazione fattura n° 1/PA del 31.07.2019

€142,00
08/08/2019 Rinnovo caselle posta elettronica Consiglieri Comunali ARUBA SPA

Rinnovo n. 14 caselle posta elettronica Consiglieri Comunali ARUBA SPA.

CIG. Z61293C80B

€134,93
07/08/2019 Liquidazione fattura n° 000815PA relativa a canone noleggio e assistenza parco macchine multifunzione

Liquidazione fattura n° 000815PA del 31.07.2019

€1.647,29
02/08/2019 Organizzazione spettacolo musicale

Liquidazione fattura a favore della società MIS FACTORY SRLs

€9.543,54
02/08/2019 Servizi postali

Liquidazione fattura a favore della ditta S.M.P Service di Melis Sonia

€3.599,92
01/08/2019 Liquidazione rimborso spese postali anticipate da Maggioli spa a Poste Italiane -CONCILIA SERVICE-

Liquidazione fattura n° 0001102293 del 31.01.2019

€19,50
01/08/2019 Liquidazione rimborso spese postali anticipate da Maggioli spa a Poste Italiane -CONCILIA SERVICE-

Liquidazione fattura n° 1131773 del 30.11.2018

€526,50
01/08/2019 Liquidazione rinnovo gestione del ciclo delle contravvenzioni-CONCILIA SERVICE-ANNO 2019-

Liquidazione fattura n° 2133651 del 29.07.2019

€2.318,00
01/08/2019 Liquidazione acquisto beni di consumo -SPANO ANGELO- Anno 2019-

Liquidazione fattura n° FPA 1/19 del 02.07.2019

€171,50
01/08/2019 Liquidazione servizio di mantenimento e cura cani randagi ricoverati presso canile DOG HOTEL- MESE DI GIUGNO 2019-

Liquidazione fattura n° 2/1152 del 01.07.2019

€2.339,96
23/07/2019 Liquidazione relativa al 5° SAL dei lavori di “completamento parco sportivo comunale 1° lotto parte coperta e 2° lotto realizzazione parte scoperta” a favore della ditta Geom. Putzu Sebastiano.

Liquidazione relativa al 5° SAL dei lavori di ''completamento parco sportivo comunale 1° lotto parte coperta e 2° lotto realizzazione parte scoperta'' a favore della ditta Geom. Putzu Sebastiano.

€131.343,90
23/07/2019 liquidazioni servizio idrico e fognario

pagamento fatture pervenute mese di giugno luglio 19

€39.953,90
23/07/2019 Liquidazione servizio di smaltimento RAEE 19

liquidazione servizio mese di giugno 19

€1.287,10
23/07/2019 Liquidazione servizio di smaltimento ingombranti 19

liquidazione servzio mese giugno 19

€1.194,55
23/07/2019 Liquidazione servizio di smaltimento rifiuto secco indifferenziato 19

liquidazione servizio reso nel mese di giugno 19

€18.250,85
23/07/2019 Liquidazione servizio di smaltimento rifiuto umido organico 19

liquidazione servizio nel reso mese di giugno 19

€7.293,57
23/07/2019 servizio di manutenzione ordinaria e programmata della centralina di rilevazione della qualità dell'aria

liquidazione servizio reso nel triemestre aprile/giugno 19

€8.457,65
23/07/2019 servizio di manutenzione verde pubblico anno 2019

liquidazione srvizo reso nei mesi maggio giugno 19

€7.359,77
19/07/2019 Liquidazione Soluzione srl fornitura abbonamento annuale servizio di aggiornamento 'Enti on Line'

Liquidazione alla Soc. SOLUZIONE SRL fornitura abbonamento annuale servizio di aggiornamento 'Enti on Line'

CIG ZA528DF85F

€561,20
18/07/2019 Liquidazione e pagamento fattura n. 123 del 16.07.2019 - servizio di inserimento comunitario aprile - giugno 2019

Servizio di inserimento comunitario aprile - giugno 2019

€8.136,44
16/07/2019 Liquidazione e pagamento fattura n. 2/55 del 20.06.2019 - servizio di inserimento comunitario in favore di O. M. per il mese di giugno 2019

Servizio di inserimento comunitario in favore di O. M. per il mese di giugno 2019

€2.399,99
16/07/2019 Liquidazione e pagamento fattura n. 2/56 del 20.06.2019 - servizio di inserimento comunitario in favore di L. M. J. per il mese di giugno 2019

Servizio di inserimento comunitario in favore di L. M. J. per il mese di giugno 2019

€2.399,99
16/07/2019 Liquidazione e pagamento fattura n. 2/50 del 20.06.2019 - servizio di inserimento comunitario in favore di D. L. per il mese di giugno 2019

Servizio di inserimento comunitario in favore di D. L. per il mese di giugno 2019

€2.399,99
16/07/2019 Liquidazione e pagamento fattura n. 2/49 del 20.06.2019 - servizio di inserimento comunitario in favore di L. B. per il mese di giugno 2019

Servizio di inserimento comunitario in favore di L. B. per il mese di giugno 2019

€2.399,99
16/07/2019 Liquidazione e pagamento fattura n. 2/51 e n. 2/52 del 20.06.2019 - servizio di inserimento comunitario in favore di D. B. e D. Y. per il mese di giugno 2019

Servizio di inserimento comunitario in favore di D. B. e D. Y. per il mese di giugno 2019

€2.639,99
16/07/2019 Liquidazione e pagamento fattura n. 2/48 del 20.06.2019 - servizio di inserimento comunitario in favore di S. M. per il mese di giugno 2019

Servizio di inserimento comunitario in favore di S. M. per il mese di giugno 2019

€2.399,99
16/07/2019 Liquidazione e pagamento fattura n. 2/53 e n. 2/54 del 20.06.2019 - servizio di inserimento comunitario in favore di T. L. M. e A. A. F. per il mese di giugno 2019

Servizio di inserimento comunitario in favore di T. L. M. e A. A. F. per il mese di giugno 2019

€4.799,98
16/07/2019 Liquidazione e pagamento fattura n. 931 del 08.07.2019 - servizio di gestione del Centro di Aggregazione Sociale

Servizio di gestione del Centro di Aggregazione Sociale

€366,77
16/07/2019 Liquidazione e pagamento fattura n. 152/E del 15.07.2019 relativa al servizio di assistenza educativa domiciliare e specialistica scolastica, segretariato sociale per il mese di aprile 2019

Servizio di assistenza educativa domiciliare e specialistica scolastica, segretariato sociale per il mese di aprile 2019

€11.431,15
15/07/2019 Liquidazione alla Maggioli spa relativa alla formazione in house sul tema 'Appalti pubblici: le ultime novità e le commissioni di gara'. CIG Z39289E08E

Liquidazione alla Maggioli spa relativa alla formazione in house sul tema 'Appalti pubblici: le ultime novità e le commissioni di gara'.

€2.500,00
11/07/2019 Servizio di aggiornamento della banca dati del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ente.

Liquidazione fattura a favore della GIES S.r.l.

€907,50
10/07/2019 Liquidazione Corso di Formazione - Fattura n.501 del 27.06.2019

Liquidazione Corso di Formazione - Fattura n.501 del 27.06.2019

€150,00
09/07/2019 Liquidazione Fattura n°14 della ditta PROST per il supporto al servizio SUAPE

Liquidazione Fattura n°14 della ditta PROST per il supporto al servizio SUAPE

€8.131,31
08/07/2019 liquidazione servizio di igiene urbana 2019

Liquidazione servizio reso nel trimestre aprile maggio giugno 2019

€225.482,07
08/07/2019 liquidazione servizio di telefonia fissa 2019

liquidazione del servizio periodo IV bim 2019

€2.655,33
08/07/2019 Liquidazione intervento sostitutivo inarcassa nei confronti dell’ing.omissis dell’A.T.P. incaricata del servizio tecnico di realizzazione dei lavori di realizzazione delle Rotatorie di accesso al Comune di Sarroch S.S. 195 tratto Cagliari –

Liquidazione intervento sostitutivo inarcassa nei confronti dell'ing.omissis dell'A.T.P. incaricata del servizio tecnico di realizzazione
dei lavori di realizzazione delle Rotatorie di accesso al Comune di Sarroch S.S. 195 tratto Cagliari - Pula 1° lotto''

€0,00
05/07/2019 Liquidazione e pagamento fattura n. 2/36 del 20.06.2019 - servizio di inserimento comunitario di un MSNA, gennaio - maggio 2019

Servizio di inserimento comunitario di un MSNA, gennaio - maggio 2019

€10.319,94
05/07/2019 Liquidazione e pagamento fattura n. 2/37 del 20.06.2019 - servizio di inserimento comunitario di un MSNA, gennaio - maggio 2019

Servizio di inserimento comunitario di un MSNA, gennaio - maggio 2019

€12.079,92
05/07/2019 Liquidazione e pagamento fattura n. 2/42 e n. 2/43 del 20.06.2019 - servizio di inserimento comunitario in favore di T.L. e A.A.F. maggio 2019

Servizio di inserimento comunitario in favore di T.L. e A.A.F. maggio 2019

€4.959,96
05/07/2019 Liquidazione e pagamento fattura n. 2/45 del 20.06.2019 - servizio di inserimento comunitario in favore di L. J. maggio 2019

Servizio di inserimento comunitario in favore di L. J. maggio 2019

€2.479,98
05/07/2019 Liquidazione e pagamento fattura n. 2/44 del 20.06.2019 - servizio di inserimento comunitario in favore di O. M. maggio 2019

Servizio di inserimento comunitario in favore di O. M. maggio 2019

€2.479,98

Registrazioni: 50/343

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